2022年度毕节市博物馆部门预算公开情况

2022-04-01

第一部分：毕节市博物馆部门概况

一、部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门预算单位构成

第二部分：毕节市博物馆2022部门预算情况说明

一、部门收支预算情况

二、一般公共预算收支预算情况

三、“三公”经费支出预算情况

四、政府性基金预算支出情况

五、国有资本经营预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

第三部分毕节市博物馆2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况

第一部份毕节市博物馆部门概况

一、部门概况

（一）主要职能

毕节市博物馆的主要职责是收藏展览文物，弘扬民族文化。负责文物征集、鉴定、登记、编目、保管及文物复制与修复。组织展览，开展历代文物研究、博物馆研究，历史研究，民俗、民族文化研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究和藏品研究。开展公共文化服务和社会教育，文物法规的宣传，文物知识、历史知识的普及，地方历史、文物资料整理出版。

（二）机构设置及部门预算单位构成

本单位内设7个科室：分别是分别是办公室、财务室、馆藏文物保管部、文物保护中心、宣传#、安全保卫部、陈列设计部。

从预算单位构成看，毕节市博物馆部门预算包括：本级预算，所属毕节市文化广电旅游局下属事业单位，毕节市博物馆事业单位编制数23人，实有人数23人，退休9人。

第二部分毕节市博物馆2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况

（一）部门预算收入情况

我单位2022年收入为447.88万元，均为公共财政预算拨款收入。较上年减少29.60万元，减少的主要原因2022年未开展新项目。其中一般公共预算支出收入338.06万元，占总收入的75.48%；社会保障和就业支出收入56.53万元，占总收入的12.62%；住房保障支出收入28.20万元，占总收入的6.3%；卫生和健康支出收入25.09万元，占总收入的5.6%。

（二）部门支出预算安排情况

2022年公共财政预算安排支出447.88万元，较上年减少29.60万元，减少的主要原因是本年未开展新项目，其中基本支出：375.28万元，占部门支出的83.79%；项目支出：72.60万元，占部门支出的16.21%，按支出功能科目级区分：本年一般公共预算基本支出265.46万元；社会保障和就业支出：56.53万元；住房保障支出：28.20万元；卫生健康支出25.09万元；

二、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

毕节市博物馆2022年一般公共预算收入为447.88万元，均为公共财政预算拨款收入。较上年减少29.60万元，减少的主要原因2022年未开展新项目。其中一般公共预算支出收入338.06万元，社会保障和就业支出收入56.53万元，住房保障支出收入28.20万元，卫生和健康支出收入25.09万元。

（二）一般公共预算支出情况

毕节市博物馆2022年一般公共预算支出447.88万元，较上年减少29.60万元，减少的主要原因2022年未开展新项目。其中：一般公共服务支出338.06万元，社会保障和就业支出56.53万元，住房保障支出28.20万元，卫生和健康支出25.09万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.毕节市博物馆2022年一般公共预算基本支出375.28万元，占一般公共财政拨款支出的83.79%，其中人员经费355.77万元，占一般公共预算基本支出的94.8%，公用经费19.51,占一般公共预算基本支出的5.2%。人员经费主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中工资福利支出321.9万元，占人员经费的90.48%；对个人和家庭的补助33.87万元，占人员经费的9.52%。公用经费主要用于商品和服务支出。

2.毕节市博物馆2022年一般公共预算项目支出项目支出：72.60万元，占一般公共财政拨款支出的16.21%，主要用于博物馆陈列布展及免费开放经费。

3.按功能分类类款项区分：

（1）文化旅游与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2022年年初预算数为338.06万元，比2021年预算数减少32.07万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）。2022年年初预算为24.01万元，比2021年预算数增加0.43万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年年初预算为32.52万元，与上年预算数相同。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年年初预算数为28.2万元，比2021年年初预算数减少0.05万元。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年年初预算数为13.81，比2021年年初预算数增加0.81万元。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年年初预算数为11.28，比上年预算数相同。

三、“三公”经费预算安排情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1.28万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.29%，与上年预算相比无变化。其中公务用车运行维护费支出预算1.28万元，占“三公”经费的100%。具体情况说明如下：

（一）因公出国（境）费。我单位无因公出国(境）费。

（二）公务接待费。我单位2022年未安排公务接待费。与上年预算相比无变化。