目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省毕节市博物馆概况

（一）部门职责

1. 毕节市博物馆是彰显毕节文化的底蕴的窗口，是对外宣传毕节历史文化的阵地，在市委、市政府的高度重视下，自博物馆开馆以来，深受广大市民喜爱，为宣传毕节历史文化作出了应有的贡献。

2.部门职能：毕节市博物馆是一座集文物收藏、宣传教育、文物考古保护等的地方综合性博物馆。馆藏文物11495件，2020年12月被评定为国家“二级博物馆。”

（二）机构设置

本单位内设7部室，无下属单位，从预算单位构成看，贵州省毕节市博物馆部门决算包括：本级决算，所属毕节市文化广电旅游局下属事业单位，本单位现在职人员23人，退休9人。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收支决算总计1,396.52万元，与2020年相比，减少1,375.53万元，下降49.62%。主要原因是：2020年新开展项目多，多个项目延续至2021年仍在工期内未完工，因此项目支出少于2020年，并且2021年未开展新项目。

　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计740.69万元，其中：财政拨款收入740.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,396.52万元，其中：基本支出372.9万元，占26.7%；项目支出1,023.62万元，占73.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,396.52万元。与2020年相比，减少1,375.53万元，下降49.62%。主要原因是：2020年新开展项目多，多个项目延续至2021年仍在工期内未完工，因此项目支出少于2020年，并且2021年未开展新项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,396.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.53万元，增长0.69%。主要原因是：项目支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游与传媒支出科目支出1287.17 万元，占 92.17%（其中文化旅游支出10.00万元；文物支出1277.17万元）；社会保障和就业支出科目支出56.02 万元，占4.01 %（其中事业单位离退休支出32.52万元，机关事业单位基本养老保险支出23.50万元）；卫生健康支出科目支出24.03 万元，占1.72 %；住房保障支出科目支出29.30万元，占2.1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,396.52万元，支出决算为1,396.52万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年预算为10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的0.72 %；文化旅游与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。当年预算为：458.51万元，支出决算为458.51万元，完成当年预算的32.83%；文化旅游与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。当年预算为818.66万元，支出决算为818.66万元，完成当年预算的58.62%。  

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为 32.52万元，支出决算为32.52万元，完成当年预算的2.33 %；（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为23.50万元，支出决算为23.50万元，完成当年预算的1.68 %.

（3）卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为24.03万元，支出就算为24.03万元，完成当年预算的1.72%；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为29.30万元，支出决算为29.30万元，完成当年预算的2.1%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出372.9万元，其中：人员经费354.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费18.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.53万元，支出决算为1.48万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.48万元，比上年减少1.45万元，下降49.57%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占90.48%，比上年减少1.46万元，下降52.23%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0.14万元，占9.52%，比上年增加0.01万元，增长7.08%，增加原因是就餐人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.34万元，支出决算为1.34万元,完成预算的97.1 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.34万元。主要用于车辆维修、保险、加油、过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的93.33%，具体是：

国内公务接待支出0.14万元，主要是就餐。2021年国内公务接待2批次，13人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金2153.596万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表祥见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

无重点项目。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非#核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非#核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：其他用于文化和旅游方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳代垫住房公积金。

五、附件

1、部分项目支出绩效自评价报告

（1）川滇黔省革命委员会旧址毕节市部分项目防雷工程

根据年初设定的绩效目标，本项目以完成全部任务，自评得分为100分，无发现的主要问题。

（2）可移动文物预防性保护（三期）环境调控项目

根据年初设定的绩效目标，本项目以完成全部任务，自评得分为99.4分，无发现的主要问题。

毕节市博物馆决算公开报表.XLS